Me equivoqué en una factura, ¿cómo la corrijo?

Una venta confirmada no se edita ni se borra: se corrige con un documento que la DIAN conoce. Depende del error:

• Todo quedó mal (otro cliente, productos equivocados): anule la venta y hágala de nuevo. En Ventas > Ventas, abra la venta, pulse Anular, escriba el Motivo y pulse Anular venta. En una factura electrónica sale la nota crédito; en un documento POS, la nota de ajuste. Luego haga la venta bien.
• Cobró de más o el cliente devolvió algo: haga una devolución parcial con Devolver, en la misma barra de la venta.
• Cobró de menos (un flete, un precio que subió): en una factura electrónica, haga una Nota débito. En un documento POS no hay nota débito: haga una venta nueva por la diferencia.
• La DIAN la rechazó por un dato del cliente: muchas veces basta con corregir el cliente y reintentar con el mismo número, sin anular. Vea Por qué rechazaron una factura electrónica y cómo corregirla.

Anular, devolver y hacer notas débito lo hacen, por defecto, el jefe y el administrador (permiso Anular ventas). La cajera no puede: avísele al jefe con el número de la venta.

Vea Anular una venta y hacer una nota crédito, Devolver parte de una venta (nota crédito parcial) y Cobrar más sobre una factura (nota débito).

Revisada el 5 de octubre de 2026.